目录
第一部分预决算公开管理文件
《bet365官方洲版预决算信息公开管理办法》
第二部分南通市体育彩票管理中心概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分预决算公开管理文件
《bet365官方洲版预决算信息公开管理办法》
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、《市财政局关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24号）等有关规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条 预决算信息（涉密信息除外）以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第三条 局机关负责本部门及所属单位（不含非部门预算单位）的预决算信息公开工作，其主要职责：
（一）按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；
（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（四）法律、法规、规章规定的其他职责。
第四条 部门预决算信息公开内容：
（一）部门预决算信息公开管理办法。
（二）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（三）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（四）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（五）政府采购信息，包括采购品目名称、采购金额、采购组织方式等。
（六）公开财政专项资金使用情况。
（七）对重大项目资金安排或可能引起公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以说明。
第五条 部门预决算信息公开方式：
（一）在政府网站或财政部门网站“预决算公开”专栏公开本级及下属单位预决算汇总数据和情况，并长期保留。
（二）在本局门户网站设置“部门预决算公开”专栏，公开局机关及各下属单位公开内容，并长期保留。
第六条：部门预决算信息公开时间：
部门预算公开在财政部门下达批复后20日内完成；部门决算公开在财政部门批复后20日内完成，各下属单位在主管部门批复决算后20日内完成。
第七条 加大预决算信息公开考核力度，对未按规定公开的，责令及时整改，依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的行政责任。
第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作。
第九条 按照《江苏省政府信息公开暂行办法》等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
第十条 本办法自2017年3月1日起试行。
第二部分南通市体育彩票管理中心概况
主要职能。
按照国家体育彩票管理的政策和法规，制订具体管理措施和方案，管理全市体育彩票发行工作；负责全市体育彩票销售站点的布局调整、彩票销售网络管理和设备维护；组织销售员业务培训，保障彩民及时兑奖；开展体育彩票政策宣传，监督网点销售活动和资金安全。
二、2017年度主要工作任务及目标。
（一）落实安全运行责任。建立健全内控机制、风险防范机制和突发事件处置机制，继续推进依法依规治彩，严密防范、严肃处理各种违法、违规经营行为，配合相关部门严厉打击以销售站点为依托的私彩和互联网彩票销售，确保体彩销售工作安全有序进行。
（二）改善销售站点生存状况。继续推进站点标准化建设和形象更新，探索新形势下实体销售渠道发展方式，协调好渠道拓展与站点盈利能力之间的矛盾，推动原有竞彩网点降标转型。
（三）提升机构服务能力。继续合理和规范业务流程，公开业务操作，建立和完善站点信息查询平台，推行高效快捷的站点服务模式，不断提高业务水平和服务能力。
（四）优化销量结构。继续开展扎实有效的营销活动，促进彩民群体大、风险小的大盘玩法销售。努力普及竞彩玩法，适当控制高频规模，促成多人少买的彩票良性市场。
（五）展现体彩公益形象。不做夸大虚假的彩票宣传，不推广不合理的投注方式。加强购彩风险提示，探索针对问题彩民的帮扶和救助途径。继续加强公益宣传，开展公益活动，倾力传播“取之于民、用之于民”的彩票发行宗旨和“公益体彩、乐善人生”的体彩发行理念。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
中心为财政收支统管的自收自支事业单位，设有综合部、渠道管理部、营销宣传部、技术部、市场监管部五个部门。编办核定编制人数为11人，目前实际在编人员10人：其中行政管理人员5人（含2017年新增人员1人），专业技术人员4人，后勤工作人员1人。空编1人。退休人员3人 。
收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
从2015年起，收入测算由全省统一测算，并报省财政厅，各市不再做此收入测算了。因省财政要求，2017年省体彩中心机构发行费比例将向各省辖市体彩中心下调。
据省中心预测南通发行费收入在1313万元左右，2017年发行费收入按1313万元上报。
第三部分 南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算表（见附件）
第四部分 南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入预算总计 997.94 万元，与上年相比收入预算总计减少 41.64 万元，下降 4.01 %；支出预算总计 997.94 万元，与上年相比支出预算总计减少 41.64 万元，下降 4.01 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计 997.94万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 997.94 万元。
（1）一般公共预算收入预算 997.94 万元，与上年相比减少 41.64 万元，下降 4.01 %。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 997.94万元。包括：
1.基本支出 308.26 万元。与上年相比增加149.15 万元，增长 93.74 %。主要原因是：2017年起，部门预算政府购买劳务经费纳入基本支出预算编制，项目支出预算中不再编制。
2.项目支出 684.73 万元。与上年相比减少 190.79 万元，下降21.79 %。主要原因是：2017年起，部门预算政府购买劳务经费纳入基本支出预算编制，项目支出预算中不再编制；2017年预算编制中资本性项目减少，2016年预算（大型修缮费用）40万。
3.不可预见费 4.95 万元，与上年相比无增减。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算 39.44万元，比上年增加 0.37 万元，增长 0.95 %。主要原因是：工会经费计提口径变大。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算 28.16 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 18.40万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 18.40 万元，与上年相比，无增减。
3.公务接待费支出预算 9.76 万元，与上年相比，无增减。
（二）2017 年度会议费支出预算 12.54 万元，比上年增加 2 万元。
（三）2017年度培训费支出预算 11.1 万元，比上年减少 4 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。